医院财务报销规定和流程PPT

为了规范医院财务报销工作，提高报销效率，特制定本规定和流程。本规定适用于医院全体员工。报销原则真实性原则报销内容真实，发票、收据等凭证符合法律法规要求合理...

为了规范医院财务报销工作，提高报销效率，特制定本规定和流程。本规定适用于医院全体员工。报销原则真实性原则报销内容真实，发票、收据等凭证符合法律法规要求合理性原则报销金额合理，符合医院财务管理规定及时性原则报销及时，避免拖延报销范围药品费符合医疗保险规定的药品费用检查费符合医疗保险规定的检查费用治疗费符合医疗保险规定的治疗费用手术费符合医疗保险规定的手术费用其他费用包括交通费、住宿费等符合规定的费用报销流程填写报销单员工填写报销单，写清报销事由、金额等信息，并签字确认票据审核报销人将报销单及相关票据交由财务部门审核，确保票据真实、合法、有效审批财务部门对审核通过的报销单进行审批，按照医院财务管理规定进行审批付款财务部门根据审批结果进行付款，付款方式根据实际情况确定归档财务部门将已报销的票据及报销单进行归档，以便日后查验注意事项报销人应妥善保管好票据避免遗失或损坏。如有遗失或损坏，需及时向财务部门报告，以便采取相应措施如有虚假报销等行为一经发现，将依法依规进行处理本规定和流程由医院财务部门负责解释和修改如有未尽事宜，由医院领导决定本规定和流程自发布之日起执行原相关规定和流程同时废止如需查阅往期规定和流程请前往医院官网或财务部门咨询本规定和流程仅供参考具体内容请以医院实际规定和流程为准。如有疑问，请及时咨询医院财务部门或相关部门负责人报销时间与地点报销时间每周一至周五，上午8:00-12:00，下午14:00-17:00。节假日除外报销地点医院财务科报销单填写要求报销单应使用黑色或蓝色水笔填写字迹清晰，内容真实填写报销单时应将每笔费用的产生日期、金额、发票号码等信息写清楚如有特殊情况需在报销单上注明，并提供相关证明材料财务审核与审批财务部门在收到报销单后将对票据的真实性、合法性进行审核。如有问题，将退回报销人并告知原因财务部门审批通过后将按照医院规定的审批权限进行审批。审批通过后，将通知报销人前来领取款项付款方式与时间付款方式医院将通过银行转账的方式将款项支付至报销人的银行账户付款时间一般情况下，审批通过后的5个工作日内完成付款。节假日顺延其他本规定和流程的修改与解释权归医院财务部门所有如有未尽事宜，由医院领导决定本规定和流程旨在规范医院财务报销工作提高报销效率，保障员工权益。请全体员工严格遵守，共同维护医院财务秩序