大宗原燃料采购到付款业务共享后流程PPT

引言本文档旨在描述大宗原燃料采购到付款业务在实现共享服务后的流程。该流程包括以下主要阶段：采购需求确认、供应商选择与谈判、合同签订、订单下达、发货与验收、...

引言本文档旨在描述大宗原燃料采购到付款业务在实现共享服务后的流程。该流程包括以下主要阶段：采购需求确认、供应商选择与谈判、合同签订、订单下达、发货与验收、发票处理、付款安排和付款执行。采购需求确认采购部门收到内部需求部门或外部客户的采购请求采购部门对采购需求进行审核确认采购品种、数量、质量要求等采购部门与需求部门或客户就采购细节进行进一步沟通确保采购需求明确采购部门根据需求制定采购计划并报请上级审批供应商选择与谈判采购部门根据采购计划筛选合适的供应商采购部门与筛选出的供应商进行初步沟通了解其产品和服务情况采购部门与供应商进行谈判就价格、质量、交货期等关键条款进行协商采购部门对谈判结果进行评估确定最佳供应商合同签订采购部门与选定的供应商签订合同明确双方的权利和义务合同内容应包括采购品种、数量、价格、质量要求、交货期等关键条款合同签订后采购部门应将合同副本报送财务部门存档订单下达采购部门根据合同条款向供应商下达采购订单订单应明确采购品种、数量、交货期等关键信息采购部门应跟进订单执行情况确保按时交货发货与验收供应商按照订单要求将货物发送至采购方指定的地点采购方对收到的货物进行验收确保品种、数量和质量符合合同要求如货物存在质量问题采购方应立即联系供应商进行处理验收合格后采购方应在规定时间内支付货款发票处理供应商在发货后开具发票并将发票寄送给采购方采购方收到发票后应核对发票内容是否与订单一致，如有问题及时联系供应商处理核对无误后采购方将发票提交给财务部门进行账务处理付款安排财务部门根据合同条款和发票内容核实采购金额和付款条件财务部门制定付款计划报请上级审批经审批后财务部门按照计划安排付款付款执行财务部门在约定时间内将货款支付给供应商付款方式可根据双方约定一般采用银行转账或电子支付等方式财务部门在支付货款后将支付凭证存档备查如因特殊原因无法按时支付货款财务部门应及时通知供应商并协商解决方案