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目的本流程旨在规范公司费用报销的流程，提高工作效率，确保费用报销的合法、合规和透明。适用范围本流程适用于公司内所有员工的费用报销。职责分工员工负责提交费用...

目的本流程旨在规范公司费用报销的流程，提高工作效率，确保费用报销的合法、合规和透明。适用范围本流程适用于公司内所有员工的费用报销。职责分工员工负责提交费用报销申请，并确保申请材料完整、真实部门负责人审核费用报销申请，确认费用的合理性和必要性财务部门审核费用报销申请，确保费用报销的合法、合规和透明总经理审批费用报销申请，确保公司资源的合理分配流程详解提交申请员工在发生费用后，需在一周内填写《费用报销申请表》，并附上相关发票、收据等原始凭证部门审核部门负责人在接到申请后，需在一周内审核申请的合理性和必要性，并在《费用报销申请表》上签署意见财务审核财务部门在接到申请后，需在两个工作日内审核费用的合法、合规和透明度，包括费用的真实性、发票的有效性等。如有问题，财务部门需及时与员工沟通解决总经理审批总经理在接到申请后，需在一周内审批费用报销申请。如有问题，总经理需及时与员工和财务部门沟通解决费用支付财务部门在审批通过后，需在两个工作日内将费用支付给员工。员工需确保提供的银行账户信息准确无误记录入账财务部门需将费用报销情况记录入账，以便日后查询和管理注意事项员工在提交费用报销申请时需确保提供的信息真实、准确，不得虚报、瞒报费用。如发现虚报、瞒报行为，公司将严肃处理部门负责人和财务部门在审核时需严格把关，确保费用的合理性和必要性。对于不合理或不必要的费用，不予批准总经理在审批时需综合考虑公司资源分配和业务发展需要，确保费用报销的合理性和有效性员工在收到费用报销款项后需及时确认并反馈给财务部门。如有疑问或问题，需及时与财务部门沟通解决财务部门需做好费用报销的记录和管理工作以便日后查询和分析。同时，需定期向总经理汇报费用报销情况，以便公司领导决策参考对于长期或大额的费用报销需进行事前审批或立项报告，以确保费用的合理性和必要性在进行国际差旅费用报销时需遵循公司国际差旅政策的相关规定，确保费用的合规性和透明度。同时，需提供完整的英文发票和行程单据，以便财务部门审核和处理对于经常性或周期性的费用支出如房租、水电费等，需定期与供应商签订合同或协议，明确费用标准和支付方式。这样可以减少员工的工作量，提高工作效率