XXXX年经营分析PPT

数据分析购进分析楼层全年购进完成计划的211.5%，对比2019年下降37.8%，同比2020年下降15.4%。销售分析楼层全年实现销售完成计划任务的10...

数据分析购进分析楼层全年购进完成计划的211.5%，对比2019年下降37.8%，同比2020年下降15.4%。销售分析楼层全年实现销售完成计划任务的102.7%，完成目标任务的94.3%，对比2019年增长3.4%，同比2020年增长18.5%；其中二楼完成计划的80.3%，完成目标的75.4%，对比2019年下降28.8%，同比2020年下降19.3%；三楼完成计划的124%，完成目标的111.6%，对比2019年增长43.3%，同比2020年增长66.6%。楼层经营8大品类，同比增长的品类3个，同比下降的品类5个；经营品牌31个，同比增长的品牌9个，占比29%，下降品牌13个，占比42%，9个品牌无同期，占比29%.一是重点工作推进缓慢，布局调整滞后，错失了销售时机，导致二楼中厅空场时间较长，组织的特卖销售不力，无法弥补欠额，加之同期中厅品牌数量较多，调整后品牌减少，销售份额有所缺失二是年初新疆棉事件的发酵，对国际运动品牌产生了一定的影响，国产运动品牌崛起后带动的销售不足以填补国际品牌销售的缺失三是个别婴幼品牌畅销的奶粉为进口奶粉，受疫情影响，进口奶粉市场压缩后，顾客消费转向国产品牌，导致销售流失四是市场经济下行的情况下，玩具、用品品类的高端价位商品销售占比下降，销售份额减弱库存分析楼层年末库存对比2019年下降38.9%，同比2020年下降18.3%；其中二楼对比2019年下降47.8%，同比2020年下降29.9%；三楼对比2019年下降28.4%，同比2020年下降4.9%。毛利分析楼层全年毛利完成计划的106.7%，完成目标的97%。对比2019年增长11.6%，同比2020年增长34.8%。其中二楼完成计划的99.2%，完成目标的90.6%，对比2019年下降5.8%，同比2020年增长5%。三楼完成计划的114.6%，完成目标的103.6%，对比2019年增长34.3%，同比2020年增长81%。毛利率分析楼层整体毛利率对比2019年增长1个百分点，同比2020年增长1.6个百分点。其中二楼对比2019年增长3.9个百分点，同比2020年增长3.7个百分点。三楼对比2019年下降0.7个百分点，同比2020年增长1.6个百分点。楼层毛利率增长的原因主要是保底品牌较同期增加了7个，个别场位销售同比下降，但受保底因素，并未影响毛利下降，因此毛利率随之提高。突出存在问题品类发展不均，增降参差不齐，提升不理想一是管理人员应变能力不足，等靠思想严重，布局调整整体推进缓慢，个别品牌进场装修衔接不够紧密，思想上有想法、落实上欠积极，导致销售提升缓慢二是经营思路不活，楼层主营品类、重点品牌发展不平衡，差异较大，尤其是面对二楼婴幼品类销售下降的问题措施不明、执行不力，提升不足三是货源组织监管不力，面对市场大环境的影响及疫情对源头厂家的影响，管理人员缺乏有效的跟进措施，影响销售提升，导致销售提升乏力整改措施：应对市场变化，增加销售动力一是转变客观思维模式，抓主抓重，积极应对市场变化，实行区域销售分类、分品牌管理，做实、做细，重点跟进，破解销售困境，缩小销售下降比率二是积极沟通约谈，保障重要节日货源，争取品牌政策资源，制定有效促销活动方案，抢抓销售份额三是认真分析各场位经营现状，通过2022年布局调整方案的落实，做好品牌排名，分类排队，为品牌优化，结构调整提供依据四是通过外出市调考察，与联营商沟通调整适销率低的货品结果，增加适销对路的潮品、新品，培育销售潜力创新能力不足，营销方式单一，收效不明显一是营销宣传缺乏创新思维，流于形式，依赖商场整体促销活动，尤其是面对节假日较少、卖场客流不足的情况，缺乏有效举措二是楼层对新搬移、新引进品牌缺乏持续性、计划性培育宣传措施，制作的抖音视频、微信链接等宣传信息质量不高，员工转发积极性不足，调整后销售增幅不明显三是各专厅对会员客户重视度不足，社群维护不到位，宣传推广覆盖面较小整改措施：挖掘精准顾客，灵活促销方式一是按天制作抖音视频、微信链接等宣传信息，全员转发宣传，持续提高品牌认知度二是对新品牌的宣传安排专人负责，利用促销活动契机，积极邀约会员顾客，营造品牌氛围和形象三是明确任务目标，严格跟进落实，对楼层新品牌按天跟进销售，创新宣传方式，按周召开店长会议通报任务完成情况，实施奖罚，并按旬做好品牌经营状况分析，制定整改措施，提升销售流程执行不力，环节监管缺失，管理不精细一是楼层精细化管理有缺失，管理人员与联营商沟通协调不到位，对上沟通请示不及时，验收上柜把关不严，日常经营环节检查浮于表面二是业务流程标准学习不到位，执行有偏差，在9月份提货卡办理过程中出现发票开具未打欠条的严重失误，影响单位被考核三是法规意识不强，经营风险规避不及时，对于退场品牌的营销执照注销、搬移品牌地址变更、新引进品牌新办等问题，管理人员跟进不到位整改措施：加强环节监管，堵塞经营漏洞一是改变工作作风，强化责任意识和担当意识，明确责任分工，积极深入柜组督导，日常工作从品牌业绩、优质服务及流程环节方面深入检查，月末召开店长会进行通报二是强化经营环节流程监管，严格检查联营商品的入库、出库，每周坚持抽盘，每周自行组织一次商品质量、经营流程环节检查，规范流程，提升品牌形象三是坚持日常沟通和定期约谈相结合方式，加强与联营商和厂家沟通，及时反馈区域市场消费形式，帮助其及时调整货品结构，动员其积极参与商场促销活动，努力提升经营业绩培训帮带不够，素质提升缓慢，技能不精炼一是对新员工培训工作缺乏创新，习惯于常规化培训学习，导致新员工在推销技能、商品知识、服务意识等方面提升较慢，团队凝聚力和归属感不强二是日常对员工指导的少，对商品知识、搭配讲解抽查不到位，新聘员工业务技能培训不够，造成新员工对经营流程不熟，业务技能不达标三是多数员工不注重商品知识的积累与学习，面对顾客口中无词，说服力软弱，成交率下降整改措施：加强引导培训，提高全员素质一是做好“以老带新”结对帮扶工作，按周跟进考核，月末开展心得分享及综合评定考核工作，并每周通过店长会了解员工思想动态，通过谈心，谈话解决员工困难，增强员工归属感二是每周安排不少于一次的模拟推销，每天在实操群内发送商品搭配讲解视频，提升导购人员业务素养，打造合格专业的搭配顾问三是每周三、四进行优质服务专项培训，每月一次标兵分享，不断强化员工感恩教育2022年工作计划紧盯目标任务，分级负责落实，督进业绩提升楼层管理人员分片包干，分解任务，确保超额完成2022年各项经济指标继续优化品牌，调整货品结构，提升经营坪效按照确定的布局调整计划，优化品牌结构，升级硬件设施，计划更新骆驼户外品牌形象、更换万斯潮鞋等2个品牌督进货源组织，清理滞销货品，调整库存结构一是提前计划季令性货品，紧抓各品牌货源,根据各品牌到货情况按天登记、按周汇总、按旬调度、按季通报确保完成四季货源；二是保障节假日货源，在2022年各个节假日时间节点，根据促销活动时间，提前下发货源储备计划，督促完成，确保节假日销售创新营销方式，拓宽宣传途径，开展主题活动一是计划全年开展主题促销活动、会员答谢返礼活动预计48次，预计销售100万元；二是拓展会员社群，分品牌制作会员社群二维码放置在专厅显眼位置，吸引顾客加入丰富培训方式，强化实操训练，提升业务技能一是继续做好“双帮带工作”，按周按月跟进帮带，提升新员工的推销技能；二是利用淡季组织员工进行社群模拟推销，通过视频拍摄、相互点评提升员工销售技巧