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项目费用报销1. 报销范围项目费用报销主要包括但不限于：项目相关材料费、设备租赁费、专家咨询费、外部培训费等。2. 报销流程提交申请员工需填写《项目费用报...

项目费用报销1. 报销范围项目费用报销主要包括但不限于：项目相关材料费、设备租赁费、专家咨询费、外部培训费等。2. 报销流程提交申请员工需填写《项目费用报销申请表》，附上相关发票和单据审核审批申请表先由项目经理审核，再由财务部门复核，最后由公司领导审批资金支付审批通过后，财务部门将报销款项支付至员工个人账户3. 注意事项所有费用必须真实、合理并与项目直接相关发票和单据必须清晰、完整不得涂改或伪造差旅费报销1. 报销标准差旅费报销标准根据公司政策规定，包括交通费、住宿费、伙食补助等。2. 报销流程员工出差前需填写《出差申请单》经领导审批后生效出差结束后员工需填写《差旅费报销申请表》，附上相关发票和单据审核审批申请表先由部门负责人审核，再由财务部门复核，最后由公司领导审批3. 注意事项差旅费报销需严格按照公司政策执行不得超标员工需妥善保管好发票和单据以备审核其他报销1. 报销范围其他报销包括但不限于：通讯费、办公费、招待费等。2. 报销流程员工需填写《其他费用报销申请表》附上相关发票和单据审核审批申请表先由部门负责人审核，再由财务部门复核，最后由公司领导审批3. 注意事项报销费用必须合理、合法并提供有效凭证员工需确保发票和单据的真实性和完整性补贴标准1. 交通补贴根据员工岗位和出勤情况，公司提供一定的交通补贴。具体标准参照公司政策。2. 通讯补贴为保障员工工作沟通需要，公司提供一定的通讯补贴。具体标准参照公司政策。3. 伙食补贴员工出差或加班时，公司按规定提供伙食补贴。具体标准参照公司政策。报销凭证及粘贴1. 凭证要求发票必须为国家税务局监制的有效发票不得使用收据、白条等替代发票内容必须清晰、完整包括开票单位名称、税号、发票号码、开票日期、商品名称、数量、单价、金额等2. 粘贴规范发票应按照时间顺序、类别进行整理不得混淆使用专用粘贴单进行粘贴确保平整、美观粘贴时应避免发票重叠或遮盖关键信息报销时间1. 报销周期公司规定每月进行一次报销处理，具体时间以财务部门通知为准。2. 截止日期每月报销截止日期为报销周期前一日，逾期将顺延至下一报销周期处理。项目物料领用及归还1. 领用流程员工根据项目需要填写《项目物料领用申请表》，经项目经理审批后领取物料管理员负责物料发放并登记领用记录2. 归还要求项目结束后员工需将未使用的物料及时归还至物料管理员处物料管理员负责核对归还物料数量和质量并更新领用记录以上为公司财务制度的主要内容，请全体员工严格遵守执行。如有任何疑问或建议，请及时与财务部门沟通。