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总则为规范公司业务招待费的管理，提高费用使用效率，明确报销流程，特制定本制度。本制度适用于公司全体员工。业务招待费定义业务招待费是指因公司业务需要，对员工...

总则为规范公司业务招待费的管理，提高费用使用效率，明确报销流程，特制定本制度。本制度适用于公司全体员工。业务招待费定义业务招待费是指因公司业务需要，对员工或外部合作伙伴进行招待所产生的费用，包括但不限于餐饮费、住宿费、交通费等。报销标准餐饮费按照公司规定的标准，根据实际消费情况凭发票报销住宿费根据公司出差标准，选择合适的住宿地点，凭发票报销交通费包括往返机场、火车站等交通工具费用，需提供相关发票报销流程员工在发生业务招待费用后需及时收集并整理相关发票和报销凭证填写《业务招待费报销申请表》详细列明费用明细及用途将申请表及相关发票、凭证提交至所在部门负责人审核部门负责人审核通过后提交至财务部门复核财务部门复核无误后将报销款项支付至员工个人账户注意事项业务招待费需合理、节约使用避免浪费报销发票必须真实、合法、有效不得伪造、涂改报销申请应在费用发生后一个月内提交逾期不予受理如有违反本制度的行为将视情节轻重，追究相关责任人的责任附则本制度自发布之日起执行如有未尽事宜，另行通知本制度的解释权归公司所有请注意，以上内容仅为示例，具体业务招待费报销制度需根据公司的实际情况进行调整和完善。